CPF/CNPJ:
00061794082387
Emissão:
23/12/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4553/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: SITIO NOVO E AMARANTE/MA __PERÍODO: 26 A 30/12/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 1839/2022 __CARGO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PRODUCAO DE IMAGENS DA SERIE DE DOCUMENTARIOS - NACÕES INDIGENAS -.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003096 | 23/12/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: SITIO NOVO E AMARANTE/MA __PERÍODO: 26 A 30/12/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 1839/2022 __CARGO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PRODUCAO DE IMAGENS DA SERIE DE DOCUMENTARIOS - NACÕES INDIGENAS -.
|
2022NE003096 | 23/12/2022 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 05 DIÁRIAS P/SÍTIO NOVO-MA E AMARANTE-MA, NO PERÍODO DE 26/12/2022 A 30/12/2022.
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2022NL010442 | 23/12/2022 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001243 | 23/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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