CPF/CNPJ:
00061794082387
Emissão:
23/11/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4029 / 2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: PARNARAMA / MA __PERÍODO: 26 A 29/11/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 1645/2022 __CARGO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DO PRESIDENTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002702 | 23/11/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: PARNARAMA / MA __PERÍODO: 26 A 29/11/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 1645/2022 __CARGO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DO PRESIDENTE
|
2022NE002702 | 23/11/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 04 DIÁRIAS P/PARNARAMA-MA, NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 29/11/2022.
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2022NL009097 | 23/11/2022 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001103 | 23/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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