CPF/CNPJ:
00061471267334
Emissão:
29/07/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
2655/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: PINHEIRO E PRESIDENTE SARNEY /MA __PERÍODO: 30/07 A 01/08/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 0987/2022 __CARGO: ASSISTENTE MILITAR ESPECIAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001726 | 29/07/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: PINHEIRO E PRESIDENTE SARNEY /MA __PERÍODO: 30/07 A 01/08/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 0987/2022 __CARGO: ASSISTENTE MILITAR ESPECIAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
|
2022NE001726 | 29/07/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE TRÊS DIÁRIAS NOS DIAS 30/07 E 01/08/2022 PARA A CIDADE DE PINHEIRO E PRESIDENTE SARNEY/MA. PROCESSO 2655/2022.
|
2022NL005502 | 29/07/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000665 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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