CPF/CNPJ:
00044482515353
Emissão:
11/08/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2862/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: PASSAGEM FRANCA E BARRA DO CORDA/MA __PERÍODO: 12 A 14/08/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 1079/2022 __CARGO: ASS LOG DE TRANSPORTE__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PRODUÇÃO DE MATÉRIAS P/ PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001846 | 11/08/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: PASSAGEM FRANCA E BARRA DO CORDA/MA __PERÍODO: 12 A 14/08/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 1079/2022 __CARGO: ASS LOG DE TRANSPORTE__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PRODUÇÃO DE MATÉRIAS P/ PODER
|
2022NE001846 | 11/08/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PASSAGEM FRANCA E BARRA DO CORDA/MA, NOS DIAS 12 A 14/08/2022.PROCESSO 2862/2022.
|
2022NL006029 | 11/08/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000736 | 11/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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