CPF/CNPJ:
00040723925372
Emissão:
25/10/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3698/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO SANTO AMARO - MA__PERÍODO: 24 A 25/10/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA 1506/2022__CARGO: ASSESSOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1429/2009 E 1042/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DO PRESIDENTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002460 | 25/10/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO SANTO AMARO - MA__PERÍODO: 24 A 25/10/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA 1506/2022__CARGO: ASSESSOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1429/2009 E 1042/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DO PRESIDENTE
|
2022NE002460 | 25/10/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM EMISSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA SANTO AMARO/MA NOS DIAS 24 E 25/10/2022. PROCESSO 3698/2022.
|
2022NL008283 | 25/10/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000976 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
