CPF/CNPJ:
00040723925372
Emissão:
14/07/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2485/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: BARREIRINHAS/MA __PERÍODO: 14 E 15/07/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 869/2022 __CARGO: ASSESSOR DE LOGISTICA E TRANSPORTE__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DO PRESIDENTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001547 | 14/07/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: BARREIRINHAS/MA __PERÍODO: 14 E 15/07/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 869/2022 __CARGO: ASSESSOR DE LOGISTICA E TRANSPORTE__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DO PRESIDENTE
|
2022NE001547 | 14/07/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 02 DIÁRIAS P/BARREIRINHAS-MA, NO PERÍODO DE 14/07/2022 A 15/07/2022.
|
2022NL004905 | 14/07/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000609 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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