CPF/CNPJ:
00040570231353
Emissão:
13/09/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
3201/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: TERESINA/PI __PERÍODO: 13 A 17/09/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 1262/2022 __CARGO: SECRETARIO DO GABINETE DA PRESIDENCIA __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002129 | 13/09/2022 | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: TERESINA/PI __PERÍODO: 13 A 17/09/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 1262/2022 __CARGO: SECRETARIO DO GABINETE DA PRESIDENCIA __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
|
2022NE002129 | 13/09/2022 | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 05 DIÁRIAS P/TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 13/09/2022 A 17/09/2022.
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2022NL006935 | 13/09/2022 | 0,00 | 3.325,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000842 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.325,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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