CPF/CNPJ:
00037526430300
Emissão:
06/09/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3156/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DESTINO: VARGEM GRANDE, CHAPADINHA E SANTA QUITÉRIA / MA __PERÍODO: 12 A 16/09/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 1231/2022 __CARGO: CHEFE DE GABINETE__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002095 | 06/09/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: VARGEM GRANDE, CHAPADINHA E SANTA QUITÉRIA / MA __PERÍODO: 12 A 16/09/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 1231/2022 __CARGO: CHEFE DE GABINETE__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
|
2022NE002095 | 06/09/2022 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 05 DIÁRIAS P/VARGEM GRANDE-MA, CHAPADINHA-MA E SANTA QUITÉRIA-MA, NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022.
|
2022NL006822 | 06/09/2022 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000826 | 06/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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