CPF/CNPJ:
00037526430300
Emissão:
03/08/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
2705/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DESTINO: TERESINA / PI __PERÍODO: 04 A 06/08/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA:1005/2022 __CARGO: CHEFE DE GABINETE__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001740 | 03/08/2022 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: TERESINA / PI __PERÍODO: 04 A 06/08/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA:1005/2022 __CARGO: CHEFE DE GABINETE__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
|
2022NE001740 | 03/08/2022 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 03 DIÁRIAS P/TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 04/08/2022 A 06/08/2022.
|
2022NL005728 | 03/08/2022 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000684 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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