CPF/CNPJ:
00025379771300
Emissão:
20/05/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
1645/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: SANTA CATARINA E SAO PAULO/SP __PERÍODO: 24 A 27/05/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 546/2022 __CARGO: DIRETOR GERAL DA MESA __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE EMENDAS PARLAMENTAS E PROPOSICOES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001104 | 20/05/2022 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: SANTA CATARINA E SAO PAULO/SP __PERÍODO: 24 A 27/05/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 546/2022 __CARGO: DIRETOR GERAL DA MESA __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE EMENDAS PARLAMENTAS E PROPOSICOES
|
2022NE001104 | 20/05/2022 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 4 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE SANTA CATARINA E SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 24 A 27/05/2022.
|
2022NL003320 | 20/05/2022 | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000398 | 20/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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