CPF/CNPJ:
00025240803315
Emissão:
20/09/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3277/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: ROSÁRIO E GRAJAÚ/MA __PERÍODO: 25 A 26/09/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 1322/2022 __CARGO: ASSESSOR DE LOGISTICA E TRANSPORTE__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PRODUZIR MATÉRIAS ESPECIAIS NA REGIÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002193 | 20/09/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: ROSÁRIO E GRAJAÚ/MA __PERÍODO: 25 A 26/09/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 1322/2022 __CARGO: ASSESSOR DE LOGISTICA E TRANSPORTE__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PRODUZIR MATÉRIAS ESPECIAIS NA REGIÃO
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2022NE002193 | 20/09/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ROSÁRIO E GRAJAÚ/MA NOS DIAS 25 E 26/09/2022. PROCESSO 3277/2022.
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2022NL007163 | 20/09/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000861 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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