CPF/CNPJ:
00025240803315
Emissão:
20/07/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2517/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: DOM PEDRO, BARRA DO CORDA E SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO / MA __PERÍODO: 20 A 25/07/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 PORTARIA: 089978/2022 __CARGO: ASSESSOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DO PRESIDENTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001586 | 20/07/2022 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: DOM PEDRO, BARRA DO CORDA E SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO / MA __PERÍODO: 20 A 25/07/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 PORTARIA: 089978/2022 __CARGO: ASSESSOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DO PRESIDENTE.
|
2022NE001586 | 20/07/2022 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 06 DIÁRIAS PARA DOM PEDRO, BARRA DO CORDA E SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO/MA, PERÍODO 20 A 25/07/2022.
|
2022NL005021 | 20/07/2022 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000618 | 20/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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