CPF/CNPJ:
00025240803315
Emissão:
14/06/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2073 / 2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: PEDRO DO ROSÁRIO / MA __PERÍODO: 15 A 16/06/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 0683/2022 __CARGO: ASSESSOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DO PRESIDENTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001259 | 14/06/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: PEDRO DO ROSÁRIO / MA __PERÍODO: 15 A 16/06/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 0683/2022 __CARGO: ASSESSOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DO PRESIDENTE
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2022NE001259 | 14/06/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 02 DIÁRIAS P/PEDRO DO ROSÁRIO-MA, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2022, CONFORME PROCESSO 2073/2022-AL.
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2022NL003988 | 14/06/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000492 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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