CPF/CNPJ:
00002914732376
Emissão:
09/03/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
669/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: MIRADOR/MA __PERÍODO: 04 A 06/03/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 197/2022 __CARGO: AUXILIAR DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DO PRESIDENTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000558 | 09/03/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: MIRADOR/MA __PERÍODO: 04 A 06/03/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 197/2022 __CARGO: AUXILIAR DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: ACOMPANHAR AGENDA OFICIAL DO PRESIDENTE
|
2022NE000558 | 09/03/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA MIRADOR/MA NOS DIAS 04 A 06/03/2022. PROCESSO 669/2022.
|
2022NL001293 | 09/03/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000163 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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