CPF/CNPJ:
00002731027371
Emissão:
22/07/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
2581/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: SANTA INÊS, ZÉ DOCA E MARACAÇUMÉ / MA __PERÍODO: 27 A 31/07/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 0954/2022 __CARGO: AGENTE DE SEGURANÇA ESPECIAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001628 | 22/07/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: SANTA INÊS, ZÉ DOCA E MARACAÇUMÉ / MA __PERÍODO: 27 A 31/07/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 0954/2022 __CARGO: AGENTE DE SEGURANÇA ESPECIAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
|
2022NE001628 | 22/07/2022 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA SANTA INÊS, ZÉ DOCA E MARACAÇUMÉ/MA NOS DIAS 27 A 31/07/2022. PROCESSO 2581/2022.
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2022NL005236 | 22/07/2022 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000633 | 22/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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