CPF/CNPJ:
00000971339309
Emissão:
18/05/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1721/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: PINHEIRO / MA __PERÍODO: 18/05/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 PORTARIA: 0578/2022 __CARGO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER NA PRODUÇÃO DE MATÉRIAS ESPECIAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001098 | 18/05/2022 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: PINHEIRO / MA __PERÍODO: 18/05/2022__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 PORTARIA: 0578/2022 __CARGO: ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER NA PRODUÇÃO DE MATÉRIAS ESPECIAS.
|
2022NE001098 | 18/05/2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE UMA DIÁRIA PARA PINHEIRO/MA NOS DIAS 18/05/2022. PROCESSO 1721/2022.
|
2022NL003285 | 18/05/2022 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000388 | 18/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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