CPF/CNPJ:
00000269161341
Emissão:
05/04/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1101/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: TIMBIRAS / MA __PERÍODO: 04 A 06/04/2022 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03__PORTARIA: 0353 / 2022 CARGO: PROCURADOR GERAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000765 | 05/04/2022 | 1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: TIMBIRAS / MA __PERÍODO: 04 A 06/04/2022 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03__PORTARIA: 0353 / 2022 CARGO: PROCURADOR GERAL__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER.
|
2022NE000765 | 05/04/2022 | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA TIMBIRAS-MA, NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 06/04/2022.
|
2022NL002119 | 05/04/2022 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000261 | 05/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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