CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
11/11/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no país
Processo:
224790/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria nº 39/2016 - PRONATEC
Referente à despesa com atividades pedagógicas e administrativas dos Bolsistas do Curso de Formação Inicial e Continuada em Agente de Recepção e Reservas em meios de hospedagem do Programa PRONATEC: AÇÃO/QUALIFICA MAIS E EMPREGA MAIS, no mês de outubro/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004064 | 11/11/2022 | 40.324,00 | 40.324,00 | 40.324,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com atividades pedagógicas e administrativas dos Bolsistas do Curso de Formação Inicial e Continuada em Agente de Recepção e Reservas em meios de hospedagem do Programa PRONATEC: AÇÃO/QUALIFICA MAIS E EMPREGA MAIS, no mês de outubro/2022
|
2022NE004064 | 11/11/2022 | 40.324,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de referente à despesa com atividades pedagógicas e administrativas dos Bolsistas do Curso de Formação Inicial e Continuada em Agente de Re
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2022NL042281 | 11/11/2022 | 0,00 | 40.324,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083060 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 40.324,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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