CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
06/04/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
62171/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 79/2022, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Arari, Coelho Neto, Dom Pedro, Barra do Corda, Nina Rodrigues, Balsas, Viana, Timbiras, Dom Pedro e Cândido Mendes, no período 08 a 13/04/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000759 | 06/04/2022 | 7.168,50 | 7.168,50 | 7.168,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 79/2022, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Arari, Coelho Neto, Dom Pedro, Barra do Corda, Nina Rodrigues, Balsas, Viana, Timbiras, Dom Pedro e Cândido Mendes, no período 08 a 13/04/2022.
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2022NE000759 | 06/04/2022 | 7.168,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias via OBTV, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Arari, Coelho Neto, Dom Pedro, Barra do Corda, Nina Rodrig
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2022NL006989 | 06/04/2022 | 0,00 | 7.168,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023162 | 06/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.168,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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