CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
10/03/2022
Plano Interno:
018039
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
14336/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020
Referente à regularização de despesa com concessão de diárias aos tutores, no período de 16 a 20/02/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para ministração de aulas nos Polos de apoio presencial de Humberto de Campos, Colinas, Santa Quitéria, Santa Inês, Carutapera, São João dos Patos, Barra do Corda, Vitorino Freire, Timbiras, Anapurus, Paraibano, Nina Rodirgues e Santa Inês.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000450 | 10/03/2022 | 10.089,00 | 10.089,00 | 10.089,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à regularização de despesa com concessão de diárias aos tutores, no período de 16 a 20/02/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para ministração de aulas nos Polos de apoio presencial de Humberto de Campos, Colinas, Santa Quitéria, Santa Inês, Carutapera, São João dos Patos, Barra do Corda, Vitorino Freire, Timbiras, Anapurus, Paraibano, Nina Rodirgues e Santa Inês.
|
2022NE000450 | 10/03/2022 | 10.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno em virtude da Devolução de diárias por impossibilidade de deslocamento do tutor Rodrigo Jansen Pereira Verde, convênio nº 897601/2020, conforme processo nº 14336/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001085, 240201-24201 2022NL011054
|
2022NE001085 | 06/05/2022 | -531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de Diárias via OBTV dos tutores, no período de 16 a 20/02/2022, para ministração de aulas nos Polos de apoio presencial de Humberto de
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2022NL003219 | 10/03/2022 | 0,00 | 10.620,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno em virtude da Devolução de diárias por impossibilidade de deslocamento do tutor Rodrigo Jansen Pereira Verde, convênio nº 897601/2020, conforme processo nº 14336/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001085, 240201-24201 2022NL011054
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2022NE001085 | 06/05/2022 | 0,00 | -531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011684 | 10/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.620,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno em virtude da Devolução de diárias por impossibilidade de deslocamento do tutor Rodrigo Jansen Pereira Verde, convênio nº 897601/2020, conforme processo nº 14336/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE001085, 240201-24201 2022NL011054
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2022NE001085 | 06/05/2022 | 0,00 | 0,00 | -531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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