| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE000022
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com bolsas de Fixação de Doutor, para o exercício financeiro de 2022, conforme Resolução nº 323/2020- CAD/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000034
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº241561/2022. |
5.258.641,05 | 5.258.641,05 | 5.258.641,05 |
|
2022NE000035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2022 |
71.460.152,21 | 71.460.152,21 | 71.460.152,21 |
|
2022NE000036
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (SALÁRIO FAMÍLIA)DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO JANEIRO/2022 |
6.944,70 | 6.944,70 | 6.944,70 |
|
2022NE000037
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2022 |
86.611.452,29 | 86.611.452,29 | 83.327.477,79 |
|
2022NE000040
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A A ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2022 |
2.886.287,44 | 2.886.287,44 | 2.886.287,44 |
|
2022NE000041
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2022 |
850.934,40 | 850.934,40 | 850.934,40 |
|
2022NE000043
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (LICENÇA MATERNIDADE) DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2022 |
41.309,41 | 41.309,41 | 41.309,41 |
|
2022NE000044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2022 |
13.037.919,66 | 13.037.919,66 | 12.971.743,87 |
|
2022NE000047
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS JANEIRO/2022 |
53.934,06 | 53.934,06 | 53.934,06 |
|
2022NE000071
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA LUCIMAR SOARES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO Nº19363/2022. |
4.553,49 | 4.553,49 | 4.553,49 |
|
2022NE000152
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2022 PROCESSO Nº25715/2022. |
15.772,96 | 15.772,96 | 15.772,96 |
|
2022NE000241
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso de Formação Inicial Continuada em Agricultura Familiar, no âmbito do Programa PRONATEC, mês de janeiro/2022. |
24.350,00 | 24.350,00 | 24.350,00 |
|
2022NE000242
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico em Serviço Público, no âmbito do Programa PRONATEC, mês janeiro/2022. |
51.495,00 | 51.495,00 | 51.495,00 |
|
2022NE000349
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico de Vigilância em Saúde e Curso Técnico em Apicultura, no âmbito do Programa PRONATEC. Ação: FIC/TÉCNICOS, mês de janeiro/2022 - complementar. |
2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
|
2022NE000407
Dt. Emissão: Descrição: Referente despesas com atividades pedagógica e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico em Serviços Públicos, Vigilância em Saúde e Apicultura, no âmbito do Programa PRONATEC, Ação:FIC/TÉCNICO, mês de fevereiro/2022. |
50.920,00 | 50.920,00 | 50.920,00 |
|
2022NE000409
Dt. Emissão: Descrição: Referente despesas com atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso de Formação inicial e continuada em Agricultor Familiar, no âmbito do Programa PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICOS, mês de fevereiro/2022 |
17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
|
2022NE000411
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente às taxas de serviços bancários desta IES, para o exercício financeiro de 2022. RAP INSCRITO: 4.483,02 |
10.000,00 | 5.516,98 | 5.516,98 |
|
2022NE000446
Dt. Emissão: Descrição: Referente à regularização de despesa com concessão de diárias aos tutores, no período de 10 a 15/02/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de ministração de aulas nos Pólos de apoio presencial de Coelho Neto, Arari, Anapurus, Barra do Corda, Carutapera, Fortaleza dos Nogueiras, Humberto de Campos, Timbiras e São João dos Patos. |
7.434,00 | 7.434,00 | 7.434,00 |
|
2022NE000448
Dt. Emissão: Descrição: Referente à regularização de despesa com concessão de diárias aos tutores, no período de 10 a 14/02/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de ministração de aulas nos Pólos de apoio presencial de Barra do Corda, Dom Pedro, Viana, Santa Inês, Colinas e Caxias. |
4.248,00 | 4.248,00 | 4.248,00 |
|
2022NE000449
Dt. Emissão: Descrição: Referente à regularização de despesa com concessão de diárias aos tutores, no período de 10 a 15/02/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de ministração de aulas nos Polos de apoio presencial de Caxias, Colinas, Dom Pedro, Fortaleza dos Nogueiras, Viana e Anapurus. |
6.814,50 | 6.814,50 | 6.814,50 |
|
2022NE000450
Dt. Emissão: Descrição: Referente à regularização de despesa com concessão de diárias aos tutores, no período de 16 a 20/02/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para ministração de aulas nos Polos de apoio presencial de Humberto de Campos, Colinas, Santa Quitéria, Santa Inês, Carutapera, São João dos Patos, Barra do Corda, Vitorino Freire, Timbiras, Anapurus, Paraibano, Nina Rodirgues e Santa Inês. |
10.089,00 | 10.089,00 | 10.089,00 |
|
2022NE000451
Dt. Emissão: Descrição: Referente à regularização de despesa com concessão de diárias aos tutores, no período de 20 a 24/01/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de ministração de aulas nos Polos de apoio presencial de Bom Jesus das Selvas, Fortaleza dos Nogueiras, Carolina, Viana e Coelho Neto. |
5.664,00 | 5.664,00 | 5.664,00 |
|
2022NE000455
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO FEVEREIRO/2022 PROCESSO Nº 42500/2022 |
1.260,12 | 1.260,12 | 1.260,12 |
|
2022NE000457
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADOS FEVEREIRO/2022 PROCESSO Nº 42492/2022 |
13.691,83 | 13.691,83 | 13.691,83 |
|
2022NE000612
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MARÇO/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000613
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MARÇO/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000614
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (SALÁRIO FAMILIA) DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MARÇO/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000616
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MARÇO/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000617
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MARÇO/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000618
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (LICENÇA MATERNIDADE) DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MARÇO/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000620
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MARÇO/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000624
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MARÇO/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000728
Dt. Emissão: Descrição: Referente à regularização de despesa com concessão de diárias aos colaboradores, Celiana Azevedo Ferreira, Eymar Eduardo Ribeiro do Nascimento, Fabiana Brito Cantanhede, Fábio Henrique Santos, Girlene Costa dos Santos, Jackeline de Morais Oliveira, Kate Lis Varão dos Santos, Marinilde Sousa do Rosário, Odilon Araújo Cardoso, Regeane Fonseca Alves, Rosilene Lobato Martins, Sheila Maria Lima Smith, Tatiana Neri Ferreira, no período de 04 a 09/04/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de visita técnica nos Polos de apoio presencial de Imperatriz, Fortaleza dos Nogueiras, Porto Franco, Açailândia, Caxias,Coelho Neto, Santa Quitéria, Viana. |
13.275,00 | 13.275,00 | 13.275,00 |
|
2022NE000746
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com bolsistas do Curso Técnico em Apicultura e Curso de Formação Inicial Continuada em Agricultura Familiar, referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas, no âmbito do Programa PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICO, mês de Março/2022. |
24.480,00 | 24.480,00 | 24.480,00 |
|
2022NE000747
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com bolsistas do Curso Técnico em Vigilância em Saúde, referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas, no âmbito do Programa PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICO, mês de Março/2022. |
25.720,00 | 25.720,00 | 25.720,00 |
|
2022NE000749
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com bolsistas do Curso Técnico em Serviço Púbico, referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas, no âmbito do Programa PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICO, mês de Março/2022. |
57.120,00 | 57.120,00 | 57.120,00 |
|
2022NE000757
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias aos Coordenadores dos Plos relacionados no Anexo da CI n° 76/2022, para Reunião em São Luís, no período de 07 a 09/04/2022, com objetivo de promover debates e compartilhar informações referentes ao Vestibular EAD UEMA/2022. |
13.275,00 | 13.275,00 | 13.275,00 |
|
2022NE000758
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 78/2022, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Caxias, Dom Pedro, Fortaleza dos Nogueiras, Viana, Dom Pedro, Anapurus e Humberto de Campos, no período 08 a 13/04/2022. |
6.460,50 | 6.460,50 | 6.460,50 |
|
2022NE000759
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 79/2022, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Arari, Coelho Neto, Dom Pedro, Barra do Corda, Nina Rodrigues, Balsas, Viana, Timbiras, Dom Pedro e Cândido Mendes, no período 08 a 13/04/2022. |
7.168,50 | 7.168,50 | 7.168,50 |
|
2022NE000760
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 83/2022, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Viana, Barra do Corda , Dom Pedro, Santa Inês, Colinas e São João dos Patos, no período 08 a 12/04/2022. |
3.805,50 | 3.805,50 | 3.805,50 |
|
2022NE000761
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 77/2022, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Vitorino Freire, Balsas, Colinas e Coelho Neto, no período 08 a 13/04/2022. |
3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 |
|
2022NE000762
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 82/2022, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Nina Rodrigues, Codó, Imperatriz, Santa Inês, Viana, Caxias, Colinas, Santa Quitéria, Carutapera, Bom Jesus das Selvas, Arari, Porto Franco, Fortaleza dos Nogueiras, São João dos Patos, Dom Pedro e Codó , no período 08 a 13/04/2022. |
14.779,50 | 14.779,50 | 14.779,50 |
|
2022NE000763
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 80/2022, para ministração de aulas nos Polos de Apoio presencial de Barra do Corda, Humberto de Campos, Colinas, São João dos Patos, Santa Quitéria, Santa Inês, Carutapera, Paraibano, Anapurus, Vitorino Freire, Humberto de Campos, Timbiras, Nina Rodrigues e Santa Inês , no período 08 a 12/04/2022. |
10.708,50 | 10.708,50 | 10.708,50 |
|
2022NE000764
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 86/2022, para realização de visita técnica nos Polos de Apoio presencial de Alto do Parnaíba, Arari, Bom Jesus das Selvas, Carutapera, Barra do Corda, Carolina, Caxias, Colinas, Fortaleza dos Nogueiras e Dom Pedro no período 08 a 13/04/2022. |
9.912,00 | 9.912,00 | 9.912,00 |
|
2022NE000765
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias aos tutores relacionados no Anexo da CI 87/2022, para realização de visita técnica nos Polos de Apoio presencial de Coelho Neto, Santa Quitéria, Carutapera, Humberto de Campos, Arari, Caxias e Anapurus, no período de 18 a 23/04/2022. |
12.744,00 | 12.744,00 | 12.744,00 |
|
2022NE000836
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME PROCESSO Nº72410/2022. |
7.235,39 | 7.235,39 | 7.235,39 |
|
2022NE000838
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS EXONERADO MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME PROCESSO Nº72417/2022. |
413.280,87 | 413.280,87 | 413.280,87 |
|
2022NE000854
Dt. Emissão: Descrição: Referente com concessão de diárias aos colaboradores, para participação do VI Simpósio de Planejamento Institucional da UEMA e das reuniões dos Conselhos Superiores desta IES, no período de 18 a 21/04/2022, no campus Paulo VI, em São Luís, conforme relação nominal anexa ao processo. |
24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
|
2022NE001075
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com bolsistas do Curso Técnico em Vigilância em Saúde, referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas, no âmbito do Programa PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICO, mês de Abril/2022, conforme ANEXO às páginas 03 e 05. |
37.560,00 | 37.560,00 | 37.560,00 |
|
2022NE001079
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME PROCESSO Nº89153/2022. |
3.321,44 | 3.321,44 | 3.321,44 |
|
2022NE001081
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS EXONERADOS MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME PROCESSO Nº89147/2022. |
111.689,36 | 111.689,36 | 111.689,36 |
|
2022NE001082
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS EXONERADOS MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME PROCESSO Nº89147/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE001136
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico em Serviço Público, no âmbito do Programa PRONATEC. |
53.900,00 | 53.900,00 | 53.900,00 |
|
2022NE001137
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico em Apicultura, no âmbito do Programa PRONATEC. |
26.280,00 | 26.280,00 | 26.280,00 |
|
2022NE001318
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (DES INDEVIDO) DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MAIO/2022 CONFORME PROCESSO Nº108061/2022. |
2.424,00 | 2.424,00 | 2.424,00 |
|
2022NE001425
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do curso técnico em Serviço Público, no âmbito do Programa PRONATEC, mês de maio/22. |
52.775,00 | 52.775,00 | 52.775,00 |
|
2022NE001426
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pela equipe de apoio administrativo, financeiro e multidisciplinar, no âmbito do Programa PRONATEC, mês de maio/22. |
9.760,00 | 9.760,00 | 9.760,00 |
|
2022NE001427
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do curso técnico em Vigilância em Saúde, no âmbito do Programa PRONATEC, mês de maio/22. |
28.930,00 | 28.930,00 | 28.930,00 |
|
2022NE001428
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do curso técnico em Serviços Públicos, em Apicultura e em Vigilância em Saúde, no âmbito do Programa PRONATEC. |
8.325,00 | 8.325,00 | 8.325,00 |
|
2022NE001429
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do curso técnico em Apicultura, no âmbito do Programa PRONATEC, mês de maio/22. |
23.730,00 | 23.730,00 | 23.730,00 |
|
2022NE001570
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO CONFORME PROCESSO Nº123039/2022. |
13.587.707,31 | 13.587.707,31 | 13.587.707,31 |
|
2022NE001572
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONFORME PROCESSO Nº123049/2022. |
939.630,04 | 939.630,04 | 939.630,04 |
|
2022NE001750
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico Vigilância em Saúde, no âmbito do Programa PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICOS, mês de junho/2022. |
38.875,00 | 38.875,00 | 38.875,00 |
|
2022NE001754
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico em Apicultura, no âmbito do Programa PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICOS, mês de junho/2022. |
27.720,00 | 27.720,00 | 27.720,00 |
|
2022NE001756
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico em Serviço Público, no âmbito do Programa PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICOS, mês de junho/2022. |
51.800,00 | 51.800,00 | 51.800,00 |
|
2022NE001851
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com as atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso de Formação Inicial Continuada de Recepcionista de Eventos, no âmibito do Programa PRONATEC, Ação: Qualifica Mais e Emprega Mais, mês de junho/2022. |
28.320,00 | 28.320,00 | 28.320,00 |
|
2022NE001852
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com as atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso de Formação Inicial Continuada em Assistente Administrativo, no âmibito do Programa PRONATEC, Ação: Qualifica Mais e Emprega Mais, mês de junho/2022. |
46.880,00 | 46.880,00 | 46.880,00 |
|
2022NE001853
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com as atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso de Formação Inicial Continuada em Assistente de Recursos Humanos, no âmibito do Programa PRONATEC, Ação: Qualifica Mais e Emprega Mais, mês de junho/2022. |
43.040,00 | 43.040,00 | 43.040,00 |
|
2022NE002064
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para participação no primeiro evento presencial referente à execução dos cursos de Formação Inicial e Continuada em Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos e Recepcionista de Eventos, a ser realizado na cidade de São Luís, no período de 27 a 29/07/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE002276
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso de Formação Inicial Continuada em Assistente Administrativo, no âmbito do Programa PRONATEC, Ação: QUALIFICA MAIS, EMPREGA MAIS, mês de julho/2022. |
51.755,00 | 51.755,00 | 51.755,00 |
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2022NE002277
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico em Vigilância em Saúde, no âmbito do Programa PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICO, mês de julho/2022. |
41.125,00 | 41.125,00 | 41.125,00 |
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2022NE002278
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico em Serviço Público, no âmbito do Programa PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICO, mês de julho/2022. |
55.175,00 | 55.175,00 | 55.175,00 |
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2022NE002279
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso de Formação Inicial Continuada em Assistente de Recursos Humanos, no âmbito do Programa PRONATEC, Ação: QUALIFICA MAIS, EMPREGA MAIS, mês de julho/2022. |
47.915,00 | 47.915,00 | 47.915,00 |
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2022NE002280
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso de Formação Inicial Continuada em Recepcionista de Eventos, no âmbito do Programa PRONATEC, Ação: QUALIFICA MAIS, EMPREGA MAIS, mês de julho/2022. |
31.365,00 | 31.365,00 | 31.365,00 |
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2022NE002281
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico em Apicultura, no âmbito do Programa PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICO, mês de julho/2022. |
36.720,00 | 36.720,00 | 36.720,00 |
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2022NE002757
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JULHO/2022,CONFORME PROCESSO Nº175944/2022. |
51.657,16 | 51.657,16 | 51.657,16 |
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2022NE002851
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico em __Serviço Público, no âmbito do Programa PRONATEC. Ação: FIC/TÉCNICOS, mês de agosto/2022. |
37.100,00 | 37.100,00 | 37.100,00 |
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2022NE002852
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Formação Inicial Continuada de Recepcionista de Eventos, no âmbito do Programa PRONATEC. Ação: QUALIFICA MAIS E EMPREGA MAIS, mês de Agosto/2022 __- complementar. |
33.780,00 | 33.780,00 | 33.780,00 |
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2022NE002853
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Formação Inicial Continuada em Assistente Administrativo, no âmbito do Programa PRONATEC. Ação: QUALIFICA MAIS E EMPREGA MAIS, mês de Agosto/2022. |
50.420,00 | 50.420,00 | 50.420,00 |
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2022NE002855
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico em Vigilância em Saúde, no âmbito do Programa PRONATEC. Ação: FIC/TÉCNICO, mês de Agosto/2022. |
48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 |
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2022NE002856
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico em Apicultura, no âmbito do Programa PRONATEC. Ação: FIC/TÉCNICO, mês de Agosto/2022. |
37.830,00 | 37.830,00 | 37.830,00 |
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2022NE002857
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Formação Inicial Continuada em Assistente de Recursos Humanos, no âmbito do Programa PRONATEC. Ação: QUALIFICA MAIS E EMPREGA MAIS, mês de Agosto/2022. |
50.540,00 | 50.540,00 | 50.540,00 |
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2022NE003296
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME PROCESSO Nº 199097/2022 |
225.055,02 | 225.055,02 | 225.055,02 |
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2022NE003298
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com pagamento de bolsas vinculadas ao Programa PRONATEC - Ação Qualifica Mais e Empresa Mais, concernentes à atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso de Formação Inicial Continuada em Assistente de Recursos Humanos, no mês de setembro/2022. |
42.080,00 | 42.080,00 | 42.080,00 |
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2022NE003299
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com pagamento de bolsas vinculadas ao Programa PRONATEC - Ação Qualifica Mais e Empresa Mais, concernentes à atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso de Formação Inicial Continuada em Assistente Administrativo, no mês de setembro/2022. |
50.540,00 | 50.540,00 | 50.540,00 |
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2022NE003300
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com pagamento de bolsas vinculadas ao Programa PRONATEC - Ação Qualifica Mais e Empresa Mais, concernentes à atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso de Formação Inicial Continuada de Recepcionista de Eventos, no mês de setembro/2022. |
29.280,00 | 29.280,00 | 29.280,00 |
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2022NE003301
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO EXONERADOS MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME PROCESSO Nº 199103/2022. |
7.707,57 | 7.707,57 | 7.707,57 |
|
2022NE003303
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesas com pagamento de bolsas vinculadas ao Programa PRONATEC - Ação Qualifica Mais e Empresa Mais, concernentes à atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico em Serviço Público, no mês de setembro/2022. |
10.520,00 | 10.520,00 | 10.520,00 |
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2022NE003309
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com bolsistas do Curso Técnico em Vigilância em Saúde, Programa PRONATEC, referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas no mês de setembro/2022 Ação: FIC/TÉCNICOS. |
47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 |
|
2022NE003310
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com bolsistas do Curso Técnico em Apicultura, Programa PRONATEC, referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas no mês de setembro/2022 Ação: FIC/TÉCNICOS. |
30.840,00 | 30.840,00 | 30.840,00 |
|
2022NE003410
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com bolsistas do Programa PRONATEC, Ação: QUALIFICA MAIS, EMPREGA MAIS, na execução de atividades pedagógicas e administrativas no Curso de Formação Inicial e Continuada em Agricultura Familiar, do mês de setembro/2022. |
4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
|
2022NE003411
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com bolsistas do Programa PRONATEC, Ação: QUALIFICA MAIS, EMPREGA MAIS, na execução das atividades pedagógicas e administrativas no Curso de Formação Inicial e Continuada EM Agente de Recepção e Reservas em meios de hospedagem, do mês de setembro/2022. |
18.240,00 | 18.240,00 | 18.240,00 |
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2022NE003524
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EXONERADO MÊS DE SETEMBRO/2022.CONFORME PROCESSO Nº244717/2022. |
168.343,66 | 168.343,66 | 168.343,66 |
|
2022NE003993
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com bolsistas do Curso de Técnico em Vigilância em Saúde, do PROGRAMA PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICO, no mês de outubro/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE003994
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com bolsistas do Curso Técnico em Serviço Público, do PROGRAMA PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICO, no mês de outubro/2022. |
14.858,00 | 14.858,00 | 14.858,00 |
|
2022NE003995
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com bolsistas do Curso Técnico em Apicultura, do PROGRAMA PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICO, no mês de outubro/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE004006
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com bolsistas do Curso de Técnico em Apicultura, do PROGRAMA PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICO, no mês de outubro/2022. |
33.328,00 | 33.328,00 | 33.328,00 |
|
2022NE004007
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com bolsistas do Curso de Técnico em Vigilância em Saúde, do PROGRAMA PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICO, no mês de outubro/2022. |
44.064,00 | 44.064,00 | 44.064,00 |
|
2022NE004063
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com atividades pedagógicas e administrativas dos Bolsistas do Curso de Formação Inicial e Continuada em Auxiliar de Manutenção Predial do Programa PRONATEC: AÇÃO/QUALIFICA MAIS E EMPREGA MAIS, no mês de outubro/2022. |
17.760,00 | 17.760,00 | 17.760,00 |
|
2022NE004064
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com atividades pedagógicas e administrativas dos Bolsistas do Curso de Formação Inicial e Continuada em Agente de Recepção e Reservas em meios de hospedagem do Programa PRONATEC: AÇÃO/QUALIFICA MAIS E EMPREGA MAIS, no mês de outubro/2022 |
40.324,00 | 40.324,00 | 40.324,00 |
|
2022NE004065
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com atividades pedagógicas e administrativas dos Bolsistas do Curso de Formação Inicial e Continuada em Agricultor Familiar do Programa PRONATEC: AÇÃO/QUALIFICA MAIS E EMPREGA MAIS, no mês de outubro/2022. |
13.444,00 | 13.444,00 | 13.444,00 |
|
2022NE004167
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS EXONERADOS MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº228268/2022. |
188.242,21 | 188.242,21 | 185.824,54 |
|
2022NE004170
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO EXONERADOS MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº228273/2022. |
1.717,00 | 1.717,00 | 1.709,42 |
|
2022NE004247
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com cumprimento de exigência do pedido de patente, intitulado - Nariz Eletrônico Para Monitorar a Qualidade do Ar, com titularidade da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE004327
Dt. Emissão: Descrição: Referente às despesas com atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico em Apicultura, no âmbito do programa PRONATEC, Ação: FIC/Técnicos, mês de novembro/2022. |
57.248,00 | 57.248,00 | 57.248,00 |
|
2022NE004329
Dt. Emissão: Descrição: Referente às despesas com atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso de Formação Inicial Continuada em Agricultor Familiar, no âmbito do programa PRONATEC, Ação: Qualifica mais e emprega mais, mês de novembro/2022. |
18.694,00 | 18.694,00 | 18.694,00 |
|
2022NE004352
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso de Formação Inicial Continuada em Auxiliar de Manutenção Predial, no âmbito do Programa PRONATEC, mês de novembro/2022. |
21.135,00 | 21.135,00 | 21.135,00 |
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2022NE004353
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso de Formação Inicial Continuada em Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem, no âmbito do Programa PRONATEC, mês de novembro/2022. |
45.199,00 | 45.199,00 | 45.199,00 |
|
2022NE004354
Dt. Emissão: Descrição: Referente às atividades pedagógicas e administrativas realizadas pelos bolsistas do Curso Técnico em Vigilância em Saúde, no âmbito do Programa PRONATEC, mês de novembro/2022. |
43.408,00 | 43.408,00 | 43.408,00 |
|
2022NE004525
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO EXONERADOS MÊS DE NOVEMBRO/2022 |
14.558,12 | 14.558,12 | 14.558,12 |
|
2022NE004553
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS EXONERADOS MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº253769/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE004582
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS EXONERADOS MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME PROCESSO Nº253769/2022. |
42.344,55 | 42.344,55 | 42.344,55 |
|
2022NE004685
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com Bolsistas PRONATEC, Curso de Formação Inicial Continuada em Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem, no mês de dezembro/2022. AÇÃO: QUALIFICA MAIS, EMPREGA MAIS. |
40.324,00 | 40.324,00 | 40.324,00 |
|
2022NE004686
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com Bolsistas PRONATEC, Curso de Formação Inicial Continuada em Agricultor Familiar, no mês de dezembro/2022. AÇÃO: QUALIFICA MAIS, EMPREGA MAIS |
14.734,00 | 14.734,00 | 14.734,00 |
|
2022NE004687
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com Bolsistas PRONATEC, Curso Técnico em Apicultura no mês de dezembro/2022. AÇÃO: FIC/TÉCNICOS. |
39.248,00 | 39.248,00 | 39.248,00 |
|
2022NE004688
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com Bolsistas PRONATEC, Curso Técnico em Vigilância em Saúde, no mês de dezembro/2022. __AÇÃO: FIC/TÉCNICOS |
52.408,00 | 52.408,00 | 52.408,00 |
|
2022NE004689
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com Bolsistas PRONATEC, Curso de Formação Inicial Continuada em Auxiliar de Manutenção Predial, no mês de dezembro/2022. AÇÃO: QUALIFICA MAIS, EMPREGA MAIS. |
18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 |
|
2022NE004981
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXONERADO MÊS DE DEZEMBRO/2022. |
58.727,87 | 58.727,87 | 58.727,87 |
| Totais: | 198.233.317,19 | 198.228.834,17 | 194.876.258,63 |
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+
