CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
28/10/2022
Plano Interno:
002807
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Gratificação de Tempo de Serviço
Processo:
224573/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes cde ouitubro/2022 vcorrespondente a adicional portempo de servico
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001306 | 28/10/2022 | 10.670,37 | 10.670,37 | 10.670,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes cde ouitubro/2022 vcorrespondente a adicional portempo de servico
|
2022NE001306 | 28/10/2022 | 10.670,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes cde ouitubro/2022 vcorrespondente a adicional portempo de servico
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2022NL009631 | 28/10/2022 | 0,00 | 10.670,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079928 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.670,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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