CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
01/09/2022
Plano Interno:
002808
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Despesas Fixas - Pessoal Civil
Processo:
185547/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folha de pagamento de exonerados desta secretaria ref. ao mes de agosto/2022 correspondente a idebizacao de ferias
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001163 | 01/09/2022 | 10.274,69 | 10.274,69 | 10.274,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento de exonerados desta secretaria ref. ao mes de agosto/2022 correspondente a idebizacao de ferias
|
2022NE001163 | 01/09/2022 | 10.274,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento de exonerados desta secretaria ref. ao mes de agosto/2022 correspondente a idebizacao de ferias
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2022NL008174 | 01/09/2022 | 0,00 | 10.274,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB067987 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.194,61 |
| PAGAMENTO
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2022PP004242 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 78,96 |
| PAGAMENTO
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2022PP004241 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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