CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
28/06/2022
Plano Interno:
002808
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
133588/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de junho/2022 correspondente a ferias 1/3 de ferias
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000818 | 28/06/2022 | 26.091,37 | 26.091,37 | 26.091,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de junho/2022 correspondente a ferias 1/3 de ferias
|
2022NE000818 | 28/06/2022 | 26.091,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao da folha de pagamento desta secretaria ref. ao mes de junho/2022 correspondente a ferias 1/3 de ferias
|
2022NL006011 | 28/06/2022 | 0,00 | 26.091,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042780 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 26.091,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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