CPF/CNPJ:
23511454000122
Emissão:
09/02/2021
Plano Interno:
015570
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Processo:
9519/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR. PREGÃO EL. 46/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000306 | 09/02/2021 | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR. PREGÃO EL. 46/2020
|
2021NE000306 | 09/02/2021 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR Nº 132021 PARCELA UNICA PROC. 128812/21
|
2021NL024967 | 27/07/2021 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR. PREGÃO EL. 46/2020
|
2021NL024982 | 27/07/2021 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR Nº 13/2021; PERCELA UNICA; PROC. 128812/21
|
2021NL024987 | 27/07/2021 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR. PREGÃO EL. 46/2020
|
2021NL024985 | 27/07/2021 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO HISTORICO ERRADO
|
2021NL024986 | 27/07/2021 | 0,00 | -38.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento devido historico incorreto
|
2021NL024980 | 27/07/2021 | 0,00 | -38.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO HISTORICO ERRADO
|
2021NL024983 | 27/07/2021 | 0,00 | -38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 13/2021; NF 10294; ÚNICA; PROC. 128874/2021
|
2021NL025288 | 29/07/2021 | 0,00 | 47.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 13/2021; NF 10451; UNICA; PROC. 202206/2021
|
2021NL039081 | 26/10/2021 | 0,00 | 85.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTA AO CT 13/2021; NF 10451; UNICA; PROC. 202206/2021
|
2021NL039079 | 26/10/2021 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2021NL039080 | 26/10/2021 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056514 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056517 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080943 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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