CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
14/07/2021
Plano Interno:
018206
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
46797/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº98/2021, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SÃO LUIS - COVID/2019, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.158 DE 08/06/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006008 | 14/07/2021 | 287.232,00 | 287.232,00 | 287.232,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº98/2021, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SÃO LUIS - COVID/2019, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.158 DE 08/06/2021
|
2021NE006008 | 14/07/2021 | 143.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 242/2021; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SÁUDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SÃO LUIS, CONFORME PORTARIA GM/MS 1407 DE 28/06/2021.
|
2021NE006076 | 16/07/2021 | 143.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 98/2021; JULHO/2021; HOSPITAL DE CAMPANHA DE SÃO LUIS ; PROC. 128317/2021
|
2021NL024015 | 20/07/2021 | 0,00 | 287.232,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040675 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 287.232,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
