CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
18/05/2021
Plano Interno:
001680
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
39265/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
2º TA AO CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA DE COROATA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003870 | 18/05/2021 | 2.762.500,00 | 2.762.500,00 | 2.762.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TA AO CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA DE COROATA
|
2021NE003870 | 18/05/2021 | 552.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CTR 184/2019; GERENCIAMENTO UPA DE COROATÁ
|
2021NE005866 | 09/07/2021 | 552.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 184/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DE COROATÁ
|
2021NE007719 | 20/08/2021 | 552.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 184/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DE COROATA
|
2021NE008217 | 10/09/2021 | 552.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 184/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DE COROATA
|
2021NE009442 | 22/10/2021 | 552.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 184/2019; JUN/21; 107412/2021
|
2021NL017763 | 16/06/2021 | 0,00 | 552.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 184/2019; JUL/21; 129916/2021 COROATA
|
2021NL024010 | 20/07/2021 | 0,00 | 552.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 184/2019; AGO/21; 150972/2021
|
2021NL031386 | 20/08/2021 | 0,00 | 552.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 184/2019; SET/21; 176674/2021
|
2021NL034191 | 16/09/2021 | 0,00 | 552.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 184/2019; out/21; 203958/2021
|
2021NL039139 | 26/10/2021 | 0,00 | 552.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031710 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 552.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040669 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 552.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050181 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 552.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056853 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 552.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067993 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 552.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
