CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
29/04/2021
Plano Interno:
016465
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
39280/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
1º TA AO CT 200/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO DE PAÇO DO LUMIAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003235 | 29/04/2021 | 15.209.502,09 | 15.209.502,09 | 11.685.038,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1º TA AO CT 200/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO DE PAÇO DO LUMIAR
|
2021NE003235 | 29/04/2021 | 2.343.003,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ª TA AO CT 200/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PAÇO DO LUMIAR
|
2021NE004558 | 07/06/2021 | 2.103.706,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 200/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UPA DE PAÇO DO LUMIAR
|
2021NE005625 | 06/07/2021 | 2.150.455,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 200/2020; GERENCIAMENTO DA UPA DE PAÇO DO LUMIAR
|
2021NE006960 | 05/08/2021 | 2.098.593,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 200/2020; GERENCIAMENTO DA UPA DE PAÇO DO LUMIAR
|
2021NE008225 | 10/09/2021 | 2.146.167,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 200/2020; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA UPA DE PAÇO DO LUMIAR
|
2021NE010312 | 10/11/2021 | 2.343.003,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 200/2020; - UPA DE PAÇO DO LUMIAR
|
2021NE011433 | 06/12/2021 | 2.024.573,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 200/2020; MAIO/2020; UPA PAÇO DO LUMIAR; PROC. 86662/2021 [27/07/2021 15:39] DIGO: MAIO/2021
|
2021NL025002 | 27/07/2021 | 0,00 | 1.103.706,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 200/2020; MAI/21; UPA Paço Lumiar; 86662/2021
|
2021NL025625 | 03/08/2021 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA T 200/2020; JUN/21; UPA Paço Lumiar; 107079/2021
|
2021NL032141 | 31/08/2021 | 0,00 | 2.150.455,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 200/2020; UPA DE PAÇO DO LUMIAR; AGOSTO/2021; PROC. 152745/2021
|
2021NL035075 | 22/09/2021 | 0,00 | 2.099.419,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 200/2020; UPA DO PAÇO DO LUMIAR; JULHO/2021; PROC. 128330/2021
|
2021NL034891 | 22/09/2021 | 0,00 | 2.098.593,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 200/2020; SET/21 UPA de Paço do Lumiar; 179567/2021
|
2021NL040109 | 04/11/2021 | 0,00 | 2.132.864,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TAC 27/2021; PARC. UNICA; MAIO/2017; PROC. 140620/2017
|
2021NL045024 | 02/12/2021 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 200/2020; dez/21; UPA de Paço do Lumiar; 245279/2021
|
2021NL050527 | 28/12/2021 | 0,00 | 2.106.359,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 200/2020; out/21 UPA de Paço do Lumiar; 202091/2021
|
2021NL050922 | 29/12/2021 | 0,00 | 394.540,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 200/2020; UPA Paço do Lumiar; nov/21; 223678/2021
|
2021NL052579 | 30/12/2021 | 0,00 | 1.023.563,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042329 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.103.706,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044004 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052996 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.150.455,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058451 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.099.419,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058140 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.098.593,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070295 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.132.864,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080461 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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