CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
16/02/2021
Plano Interno:
017768
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
179293/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
4º TA AO CT 182/2019; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA PRESIDENTE DUTRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000559 | 16/02/2021 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º TA AO CT 182/2019; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA PRESIDENTE DUTRA
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2021NE000559 | 16/02/2021 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 182/2019; JAN/21; 4286/2021 HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA PRESIDENTE DUTRA
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2021NL003830 | 24/02/2021 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004591 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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