CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
04/02/2021
Plano Interno:
001686
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
179157/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2º TA AO CT 185/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000213 | 04/02/2021 | 12.974.067,86 | 12.974.067,86 | 12.974.067,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TA AO CT 185/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE000213 | 04/02/2021 | 3.557.096,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 185/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE001110 | 24/02/2021 | 3.557.096,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 185/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE001752 | 11/03/2021 | 3.557.096,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: GERENCIAMENTO - HOSPITAL GERAL BARREIRINHAS 185/2019
|
2021NE002754 | 08/04/2021 | 2.657.888,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2021NE003963 | 03/05/2021 | -355.108,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR 185/2019; HOSP. GERAL DE BARREIRINHAS;JAN/2021; PROC. 4292/2021
|
2021NL002116 | 12/02/2021 | 0,00 | 3.331.900,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 185/2019; COMP. FEV/2021; HOSP.GERAL DE BARREIRINHAS, ; N° 21359/2021
|
2021NL007186 | 23/03/2021 | 0,00 | 3.270.944,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 185/2019; MAR/21; 42749/2021
|
2021NL008709 | 13/04/2021 | 0,00 | 3.169.235,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ª TA AO CT 185/2019; HOSP. GERAL DE BARREIRINHAS E HOSPITAL DE MORROS; ABRIL/2021; PROC. 61452/2021
|
2021NL015318 | 02/06/2021 | 0,00 | 3.201.987,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002429 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.331.900,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011160 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.270.944,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015647 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.169.235,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028883 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.201.987,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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