CPF/CNPJ:
03039256000109
Emissão:
20/08/2021
Plano Interno:
015570
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Processo:
0141113/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONF. PREGÃO ELETRONICO 46/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE007700 | 20/08/2021 | 2.412,41 | 2.412,41 | 2.412,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONF. PREGÃO ELETRONICO 46/2020
|
2021NE007700 | 20/08/2021 | 2.412,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 306/2021; N.F. 228; PARC. UNICA; PROC. 215121/2021
|
2021NL043044 | 19/11/2021 | 0,00 | 2.412,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075592 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.412,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
