CPF/CNPJ:
57494031000163
Emissão:
16/08/2021
Plano Interno:
002702
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
68687/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES CALIBRE 40 S&W EOPP PARA TREINAMENTO, CONF. NF. 182780 E PROC. 68687/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005098 | 16/08/2021 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES CALIBRE 40 S&W EOPP PARA TREINAMENTO, CONF. NF. 182780 E PROC. 68687/2020.
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2021NE005098 | 16/08/2021 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES CALIBRE 40 S&W EOPP PARA TREINAMENTO, CONF. NF. 182780 E PROC. 68687/2020.
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2021NL014427 | 16/08/2021 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048229 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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