CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
27/10/2021
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
192067/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Empenho de MULTAS e JUROS sobre a INSS RETIDO da nota fiscal nº 354 de 23/09/2021- FENIX CONSTRUÇÕES, 9ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 do convenio nº 842330/2016-CODEVASF/UEMA, referente aos serviços executados na construção do prédio monitoramento da bacia hidrográfica do rio ITAPECURU no Campi São Luís, conforme o processo n° 192067/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002422 | 27/10/2021 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS e JUROS sobre a INSS RETIDO da nota fiscal nº 354 de 23/09/2021- FENIX CONSTRUÇÕES, 9ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 do convenio nº 842330/2016-CODEVASF/UEMA, referente aos serviços executados na construção do prédio monitoramento da bacia hidrográfica do rio ITAPECURU no Campi São Luís, conforme o processo n° 192067/2021.
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2021NE002422 | 27/10/2021 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre a INSS RETIDO da nota fiscal nº 354 de 23/09/2021- FENIX CONSTRUÇÕES, 9ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 do conveni
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2021NL010969 | 27/10/2021 | 0,00 | 1,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068346 | 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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