CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
04/08/2021
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Empenho de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO das notas fiscais nº 337 e 338 de 10/06/2021- FENIX CONSTRUÇÕES 6ª MEDIÇÃO do contrato nº 046/2019 , conforme processos nº 116568/2021 e 116528/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001414 | 04/08/2021 | 197,06 | 197,06 | 197,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO das notas fiscais nº 337 e 338 de 10/06/2021- FENIX CONSTRUÇÕES 6ª MEDIÇÃO do contrato nº 046/2019 , conforme processos nº 116568/2021 e 116528/2021.
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2021NE001414 | 04/08/2021 | 197,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 337 de 10/06/2021- FENIX CONSTRUÇÕES, 6ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 e do conve
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2021NL006951 | 04/08/2021 | 0,00 | 195,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 338 de 10/06/2021- FENIX CONSTRUÇOES, 6ª MEDIÇÃO do Contrato nº 046/2019 e do conve
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2021NL007085 | 05/08/2021 | 0,00 | 1,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045287 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 195,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045296 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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