CPF/CNPJ:
06021810000100
Emissão:
18/10/2021
Plano Interno:
015061
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
122465/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho de Nota Fiscal nº 3604 de 21/08/2020- empresa FAST GERENCIAMENTO, referente aos serviços contínuos de Porteiros, com fornecimento necessários no CAMPI/UEMA de LAGO DA PEDRA no período de 01/07/2020 a 31/07/2020 do contrato Nº 002/2020, conforme o processo nº 122465/2020 e via SIG nº 23129.013874/2020-38
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002316 | 18/10/2021 | 235,25 | 235,25 | 235,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Nota Fiscal nº 3604 de 21/08/2020- empresa FAST GERENCIAMENTO, referente aos serviços contínuos de Porteiros, com fornecimento necessários no CAMPI/UEMA de LAGO DA PEDRA no período de 01/07/2020 a 31/07/2020 do contrato Nº 002/2020, conforme o processo nº 122465/2020 e via SIG nº 23129.013874/2020-38
|
2021NE002316 | 18/10/2021 | 235,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre ISS RETIDO de Nota Fiscal nº 3604 de 21/08/2020- empresa FAST GERENCIAMENTO, referente aos serviços contínuos de Port
|
2021NL010460 | 18/10/2021 | 0,00 | 235,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065710 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 235,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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