CPF/CNPJ:
06021810000100
Emissão:
08/10/2021
Plano Interno:
015061
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
116916/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho de MULTAS/JUROS sobre ISS RETIDO da nota fiscal n° 8715 de 21/07/2020, empresa LSL LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA, serviços continuados de limpeza, asseio e conservação das áreas internas, Campi LAGO DA PEDRA, período de 03 /06/2020 e 02/07/2020 , Contrato n° 002/2017, conforme processo n° 116916/2020 e via SIG n° 23129.013683/2020-76
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002245 | 08/10/2021 | 293,75 | 293,75 | 293,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS sobre ISS RETIDO da nota fiscal n° 8715 de 21/07/2020, empresa LSL LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA, serviços continuados de limpeza, asseio e conservação das áreas internas, Campi LAGO DA PEDRA, período de 03 /06/2020 e 02/07/2020 , Contrato n° 002/2017, conforme processo n° 116916/2020 e via SIG n° 23129.013683/2020-76
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2021NE002245 | 08/10/2021 | 293,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre ISS RETIDO da nota fiscal n° 8715 de 21/07/2020, empresa LSL LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA, serviços continuados de limpez
|
2021NL010089 | 11/10/2021 | 0,00 | 293,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063745 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 293,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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