CPF/CNPJ:
06014351000138
Emissão:
19/10/2021
Plano Interno:
015061
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
150412/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho de MULTAS/JUROS da Nota fiscal nº 3688 de 08/10/2020, empresa FAST GERENCIAMENTO, referente ao serviços contínuos de Porteiros, com fornecimento necessários no CAMPI/UEMA de BACABAL, no período de 01/09/2020 a 30/09/2020 mês SETEMBRO/2020, conforme o processo nº 150412/2020 e via SIG nº 23129.017744/2020-74
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002343 | 19/10/2021 | 97,38 | 97,38 | 97,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS/JUROS da Nota fiscal nº 3688 de 08/10/2020, empresa FAST GERENCIAMENTO, referente ao serviços contínuos de Porteiros, com fornecimento necessários no CAMPI/UEMA de BACABAL, no período de 01/09/2020 a 30/09/2020 mês SETEMBRO/2020, conforme o processo nº 150412/2020 e via SIG nº 23129.017744/2020-74
|
2021NE002343 | 19/10/2021 | 97,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS da Nota fiscal nº 3688 de 08/10/2020, empresa FAST GERENCIAMENTO, referente ao serviços contínuos de Porteiros, com forneci
|
2021NL010688 | 25/10/2021 | 0,00 | 97,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067602 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 97,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
