CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
04/08/2021
Plano Interno:
015910
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
215690/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS COMERCIO EIRELI (LIBERTY SERVIÇOS E COMERCIO) DA NFSE-Nº1620, COMPETÊNCIA 08/2019, EMITIDA EM 30/09/2019 DO CONTRATO Nº018/2017 SECTUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005868 | 04/08/2021 | 1.025,98 | 1.025,98 | 1.025,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS COMERCIO EIRELI (LIBERTY SERVIÇOS E COMERCIO) DA NFSE-Nº1620, COMPETÊNCIA 08/2019, EMITIDA EM 30/09/2019 DO CONTRATO Nº018/2017 SECTUR.
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2021NE005868 | 04/08/2021 | 1.025,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS COMERCIO EIRELI (LIBERTY SERVIÇOS E COMERCIO) DA NFSE-Nº1620, COMPETÊNCIA 08/2019, E
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2021NL013625 | 04/08/2021 | 0,00 | 1.025,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045169 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.025,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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