CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
04/08/2021
Plano Interno:
015910
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
262441/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS COMERCIO EIRELI (LIBERTY SERVIÇOS E COMERCIO) DA NFSE-Nº1725, COMPETÊNCIA 10/2019, EMITIDA EM 27/11/2019 DO CONTRATO Nº037/2016 SECTUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005867 | 04/08/2021 | 1.536,77 | 1.536,77 | 1.536,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS COMERCIO EIRELI (LIBERTY SERVIÇOS E COMERCIO) DA NFSE-Nº1725, COMPETÊNCIA 10/2019, EMITIDA EM 27/11/2019 DO CONTRATO Nº037/2016 SECTUR.
|
2021NE005867 | 04/08/2021 | 1.536,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS COMERCIO EIRELI (LIBERTY SERVIÇOS E COMERCIO) DA NFSE-Nº1725, COMPETÊNCIA 10/2019, E
|
2021NL013624 | 04/08/2021 | 0,00 | 1.536,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045166 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.536,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
