CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
07/12/2021
Plano Interno:
016219
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
236859/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DO INTERNO ENOQUE LIMA VERAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO TIBIRI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 236859/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000672 | 07/12/2021 | 68,75 | 68,75 | 68,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DO INTERNO ENOQUE LIMA VERAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO TIBIRI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 236859/2021.
|
2021NE000672 | 07/12/2021 | 68,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DO INTERNO ENOQUE LIMA VERAS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DO TIBIRI, NO MÊS DE
|
2021NL007155 | 07/12/2021 | 0,00 | 68,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086353 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 68,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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