CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
22/11/2021
Plano Interno:
002374
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
211602/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Mutirão Rua Digna
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/2021 SECID X SEAP. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 211602/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000608 | 22/11/2021 | 1.427,25 | 1.427,25 | 1.427,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/2021 SECID X SEAP. USO DA DESCENTRALIZAÇÃO, CONFORME ORDENS SUPERIORES. PROCESSO N° 211602/2021.
|
2021NE000608 | 22/11/2021 | 1.427,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
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2021NL006742 | 22/11/2021 | 0,00 | 1.427,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento nl - 6742
|
2021NL006900 | 22/11/2021 | 0,00 | -1.427,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
|
2021NL006918 | 25/11/2021 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
|
2021NL006916 | 25/11/2021 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
|
2021NL006919 | 25/11/2021 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
|
2021NL006921 | 25/11/2021 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
|
2021NL006923 | 25/11/2021 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
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2021NL006924 | 25/11/2021 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
|
2021NL006914 | 25/11/2021 | 0,00 | 148,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
|
2021NL006917 | 25/11/2021 | 0,00 | 90,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
|
2021NL006920 | 25/11/2021 | 0,00 | 57,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
|
2021NL006922 | 25/11/2021 | 0,00 | 57,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
|
2021NL006915 | 25/11/2021 | 0,00 | 41,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PECÚLIO PARA 12 (DOZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO MAIOBINHA E BARRETO, PERIODO DE OUTUBRO/2021, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 02/
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2021NL006913 | 25/11/2021 | 0,00 | 41,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB078854 | 29/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 503,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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