CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
22/11/2021
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
211585/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 10 INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2019 ENTRE A ARAUJO DA SILVA EIRELI E SEAP, NO MES DE OUTUBRO/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000597 | 22/11/2021 | 1.885,72 | 1.885,72 | 1.885,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 10 INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2019 ENTRE A ARAUJO DA SILVA EIRELI E SEAP, NO MES DE OUTUBRO/2021.
|
2021NE000597 | 22/11/2021 | 1.885,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 10 INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇ
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2021NL006706 | 22/11/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 10 INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇ
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2021NL006707 | 22/11/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 10 INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇ
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2021NL006708 | 22/11/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 10 INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇ
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2021NL006709 | 22/11/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 10 INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇ
|
2021NL006710 | 22/11/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 10 INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇ
|
2021NL006712 | 22/11/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 10 INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇ
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2021NL006711 | 22/11/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 10 INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇ
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2021NL006714 | 22/11/2021 | 0,00 | 206,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 10 INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇ
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2021NL006715 | 22/11/2021 | 0,00 | 117,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 10 INTERNOS DA UPR DE PRESIDENTE DUTRA QUE TRABALHARAM NA FÁBRICA DE CADEIRAS, POR MEIO DO TERMO DE COOPERAÇ
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2021NL006713 | 22/11/2021 | 0,00 | 117,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076091 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 324,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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