CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
017751
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
214989/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 01 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000572 | 19/11/2021 | 297,00 | 297,00 | 297,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 01 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OUTROS BAIRROS. MES DE OUTUBRO/2021 PROC. 214989/2021
|
2021NE000572 | 19/11/2021 | 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 01 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS/RUAS DO PARANÃ VILA ITAMAR, MANAIRA LIMA VERDE E OU
|
2021NL006612 | 19/11/2021 | 0,00 | 297,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083612 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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