CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
10/11/2021
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
167081/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 73 (SETENTA E TRÊS) INTERNOS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 002/2021, ENTRE AGILE E SEAP., PROC. 167081/2021.SEAP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000533 | 10/11/2021 | 41.370,57 | 41.370,57 | 41.370,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 73 (SETENTA E TRÊS) INTERNOS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 002/2021, ENTRE AGILE E SEAP., PROC. 167081/2021.SEAP
|
2021NE000533 | 10/11/2021 | 41.370,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 73 (SETENTA E TRÊS) INTERNOS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. CONVÊNIO N
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2021NL006401 | 10/11/2021 | 0,00 | 41.370,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072274 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 41.370,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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