CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
09/09/2021
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
140359/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 75 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NO MES DE JULHO/2021-CONVENIO 02/2021 ENTRE AGILE X SEAP. PROC. 140359/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000322 | 09/09/2021 | 43.050,71 | 43.050,71 | 43.050,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 75 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NO MES DE JULHO/2021-CONVENIO 02/2021 ENTRE AGILE X SEAP. PROC. 140359/2021
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2021NE000322 | 09/09/2021 | 43.050,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 75 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NO MES DE JULHO/2021-CONVENIO 02/2021 ENTRE AGILE X SEAP. PROC. 14
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2021NL004468 | 09/09/2021 | 0,00 | 43.050,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054495 | 09/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.050,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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