CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
27/08/2021
Plano Interno:
016956
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
139820/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. À REMUNERAÇÃO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA, CONF. CONVÊNIO Nº 07/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2021., PROC. 139820/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000282 | 27/08/2021 | 31.506,75 | 31.506,75 | 31.506,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. À REMUNERAÇÃO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA, CONF. CONVÊNIO Nº 07/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2021., PROC. 139820/2021.
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2021NE000282 | 27/08/2021 | 31.506,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. À REMUNERAÇÃO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA, CONF. CONVÊNIO Nº 07/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2
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2021NL004065 | 27/08/2021 | 0,00 | 31.506,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056867 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.506,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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