CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
24/08/2021
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
124248/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Recursos de Convênios com Órgões não Federais
EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS NA LAVANDERIA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 005/2019 LENÇÓIS MARANHENSES E SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021., CONF. PROC. 124248/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000265 | 24/08/2021 | 32.769,96 | 32.769,96 | 32.769,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS NA LAVANDERIA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 005/2019 LENÇÓIS MARANHENSES E SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021., CONF. PROC. 124248/2021.
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2021NE000265 | 24/08/2021 | 32.769,96 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS NA LAVANDERIA ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 005/2019 LENÇÓI
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2021NL003936 | 24/08/2021 | 0,00 | 32.769,96 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050976 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 32.769,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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