CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
17/08/2021
Plano Interno:
018721
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
116042/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 02/2021- SECID/SEAP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000245 | 17/08/2021 | 1.865,73 | 1.865,73 | 1.865,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 02/2021- SECID/SEAP
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2021NE000245 | 17/08/2021 | 1.865,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003858 | 17/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003859 | 17/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003860 | 17/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003861 | 17/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003862 | 17/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003863 | 17/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003864 | 17/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003865 | 17/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003866 | 17/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003867 | 17/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003868 | 17/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003869 | 17/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003870 | 18/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003871 | 18/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003872 | 18/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003873 | 18/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003874 | 18/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003875 | 18/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003876 | 18/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003879 | 18/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003880 | 18/08/2021 | 0,00 | 84,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003878 | 18/08/2021 | 0,00 | 56,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SECID, NA PAVIMENTAÇÃO DO COROADO/HAB. TURÚ NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CON
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2021NL003877 | 18/08/2021 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052880 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 178,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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