CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
08/06/2021
Plano Interno:
002837
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
90099/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALÁRIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CONVÊNIO 02/2021-SECID/SEAP, PROC. 90099/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000162 | 08/06/2021 | 4.125,00 | 4.125,00 | 4.125,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALÁRIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CONVÊNIO 02/2021-SECID/SEAP, PROC. 90099/2021.
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2021NE000162 | 08/06/2021 | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALÁRIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA ILHINHA NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONF. CONVÊNIO 02/2021-SEC
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2021NL002841 | 08/06/2021 | 0,00 | 4.125,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034480 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.125,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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