CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
07/06/2021
Plano Interno:
002374
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
99609/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Mutirão Rua Digna
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 29 (VINTE E NOVE) INTERNOS DA UPRSL II POR TRABALHOS EXECUTADOS NA FÁBRICA DE BLOCOS NO MÊS DE MAIO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 23/2019-SETRES/SEAP, PROC. 99609/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000159 | 07/06/2021 | 17.619,65 | 17.619,65 | 17.619,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 29 (VINTE E NOVE) INTERNOS DA UPRSL II POR TRABALHOS EXECUTADOS NA FÁBRICA DE BLOCOS NO MÊS DE MAIO/2021, CONF. CONVÊNIO Nº 23/2019-SETRES/SEAP, PROC. 99609/2021.
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2021NE000159 | 07/06/2021 | 17.619,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 29 (VINTE E NOVE) INTERNOS DA UPRSL II POR TRABALHOS EXECUTADOS NA FÁBRICA DE BLOCOS NO MÊS DE MAIO/2021, CONF. CONVÊNIO
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2021NL002838 | 08/06/2021 | 0,00 | 17.619,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031458 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.619,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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